出纳报销费用的处理流程通常包括以下几个步骤：
报销人需要整理所有相关的费用报销单据，如发票、收据等，并填写对应的费用报销单。
在报销单上详细填写费用明细，包括费用类型、金额、时间、事由等，并确保所有信息准确无误。
报销单需要由报销人本人签名，以确认其真实性。
报销单需提交给部门经理或主管进行初步审核和签名。
部门经理或主管签名后，报销单需进一步提交给公司总经理或副总经理进行最终审批。
财务部门会计对报销单据进行复核，确保所有费用符合公司报销政策和规定。
出纳人员核对报销单上的借支情况，确认无误后，进行付款操作，并在原单据上加盖“现金付讫章”。
出纳在付款后，需要将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会计人员进行记账。
报销单据和凭证需归档保存，以备后续审计和查询之需。
建议
确保单据完整：报销人应确保所有相关单据齐全，避免因单据缺失导致报销失败。
遵守公司政策：报销流程应严格按照公司内部规定执行，确保每一笔费用都符合公司报销政策和规定。
及时沟通：在报销过程中，如有疑问或需要进一步信息，应及时与相关部门或人员沟通。
妥善保管：报销单据和现金应妥善保管，避免丢失或损坏。
通过以上步骤，出纳可以确保费用报销流程的规范性和准确性，同时也有助于保障公司资金的安全和合规性。
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